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業(yè)務1可以抵扣進項稅額26
業(yè)務2可以抵扣進項70*0.09=6.3
2022 06/07 14:34
暖暖老師 
2022 06/07 14:34
業(yè)務3可以抵扣進項稅額1.08
業(yè)務4可以抵扣進項稅額13
暖暖老師
2022 06/07 14:35
業(yè)務5銷項稅130
業(yè)務6可以抵扣進項稅額1.35+0.12=1.47
暖暖老師
2022 06/07 14:36
業(yè)務7銷項稅是2/1.13*0.13=0.23
業(yè)務8不計算
暖暖老師
2022 06/07 14:37
業(yè)務9銷項稅額是150*1.1*0.13=21.45
業(yè)務10可以抵扣進項78
業(yè)務11進項稅額轉(zhuǎn)出20*0.13=2.6
業(yè)務12進項稅額轉(zhuǎn)出10*13%=1.3
暖暖老師
2022 06/07 14:38
本月可以抵扣進項稅額合計是
26+6.3+1.08+13+1.47+78-2.6-1.3=121.95
當月銷項稅額的計算
130+0.23+21.45=151.68
應交增值稅151.68-121.95=29.73
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