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問(wèn)題已解決
餐費(fèi)2018年實(shí)際支出，取得定額發(fā)票印制日期是2020年的，餐費(fèi)計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)，可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？如果是福利費(fèi)按工資的14%的抵扣
發(fā)票是不是不對(duì)的發(fā)票代替的嗎？
2022 06/07 12:08
84785017 
2022 06/07 12:11
福利費(fèi)支出
84785017
2022 06/07 12:12
沒(méi)超過(guò)14％限額
郭老師 
2022 06/07 12:13
你好，沒(méi)有超過(guò)工資14%的全額抵扣。
84785017
2022 06/07 12:14
發(fā)票能用嗎？
郭老師
2022 06/07 12:14
這種有風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)認(rèn)為是別人虛開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2022 06/07 12:14
別人屬于虛開(kāi)發(fā)票，你們單位就沒(méi)法抵扣。
84785017
2022 06/07 12:16
是真實(shí)支出
郭老師
2022 06/07 12:17
業(yè)務(wù)真實(shí)的，但是這個(gè)發(fā)票是不是找的發(fā)票代替？因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票比實(shí)際發(fā)生的時(shí)間晚。
郭老師
2022 06/07 12:17
但是現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)真是沒(méi)有發(fā)票，不也不允許抵扣嗎？
84785017
2022 06/07 12:18
也是這家的發(fā)票，只是時(shí)間晚些
郭老師
2022 06/07 12:19
晚的時(shí)間太長(zhǎng)了，你在匯算清交之前可以，也就是19年五月底之前。
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