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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)分錄是不是這樣做的，借，銀行存款，貸，營(yíng)業(yè)外收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，對(duì)這個(gè)憑證是完全正確的。
2022 06/07 11:33
84784958 
2022 06/07 11:49
我就是不知道怎樣申報(bào)呢？
84784958
2022 06/07 11:52
這個(gè)要不要申報(bào)
李霞老師 
2022 06/07 11:53
你好，這個(gè)要申報(bào)增值稅的，然后如果說(shuō)你是小規(guī)模的話，你就把它看成一張普通發(fā)票，給你的免稅銷售額填在一起就可以的，如果說(shuō)你是一般納稅人的單位的話，你就按照六個(gè)點(diǎn)兒填寫(xiě)，在你平時(shí)開(kāi)普票的那個(gè)六個(gè)點(diǎn)的那一行，你就可以的。
84784958
2022 06/07 11:59
可是我沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票呀？怎么在開(kāi)普票的那一列呢？是不起應(yīng)該在未開(kāi)具發(fā)票那一列填寫(xiě)？
李霞老師
2022 06/07 12:02
你好同學(xué)，你小規(guī)模單位那里，他就沒(méi)有讓你填未開(kāi)具發(fā)票的地方？
李霞老師
2022 06/07 12:02
您一般納稅人的話，你可以填在未開(kāi)具發(fā)票的那里也可以的。
84784958
2022 06/07 12:05
我看了一下申報(bào)表，6%的稅率，在一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅欄里都有的，我到底該填在哪個(gè)欄里？
李霞老師
2022 06/07 12:07
您好同學(xué)，您在一般計(jì)稅里填就可以的。
84784958
2022 06/07 12:12
知道了，謝謝老師！還有一個(gè)問(wèn)題這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了，稅款也繳納了，就是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)，可不可以下個(gè)月申報(bào)
李霞老師
2022 06/07 12:13
可以的，你下個(gè)月再申報(bào)就是可以的。
84784958
2022 06/07 12:15
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 06/07 12:16
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
84784958
2022 06/07 12:19
再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，申報(bào)的銷項(xiàng)稅和我賬套里的銷項(xiàng)稅有差額0.01，怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)？
李霞老師
2022 06/07 12:31
你好，你用營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整一下那個(gè)科目就行。
84784958
2022 06/07 12:32
好的，謝謝老師，！
李霞老師
2022 06/07 12:32
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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