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老師您好！我們公司收到客戶去年的貨款10萬，但是去年掛應(yīng)收只掛了9萬少掛了1萬塊，那多的1萬要怎么做賬
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你好同學(xué)，那你主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該也做少了？所以說你今年需要補做憑證了，那得借應(yīng)收賬款。貸主營業(yè)務(wù)收入。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。那你還得把這個收入給補到今年的增值稅申報表上。
2022 06/07 10:39
84785043 
2022 06/07 10:41
我是做內(nèi)部賬，外賬的有人做
84785043
2022 06/07 10:43
9萬是機器有入賬，1萬是配件，所以去年沒開單沒入賬
84785043
2022 06/07 10:44
9萬是機器沒開銷售單，1萬是配件沒開單所以沒記賬
84785043
2022 06/07 10:45
9萬是機器有開單
李霞老師 
2022 06/07 10:46
那你這樣的話，不管有沒有開單，對于你來說，你確實確定了10萬的收入，你就應(yīng)該借應(yīng)收賬款10萬貸，主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費。
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