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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好～我想問(wèn)下我五月還未申報(bào)，但是在月初進(jìn)行了發(fā)票退稅認(rèn)證，顯示所屬期為六月，這樣對(duì)我五月申報(bào)有什么影響，我該怎么操作
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你好，如果是在這個(gè)月退稅勾選，你應(yīng)該在下一個(gè)月申報(bào)。
2022 06/06 20:44
84784968 
2022 06/06 20:45
那對(duì)我五月申報(bào)有影響嘛？我是可以選擇數(shù)據(jù)填寫，還是必須要將這個(gè)認(rèn)證撤銷呢
郭老師 
2022 06/06 20:47
不影響
退稅勾選下個(gè)月申報(bào)
這個(gè)月需要抵扣再繼續(xù)勾選就可以
84784968
2022 06/06 20:53
你好，在嗎
84784968
2022 06/06 20:55
那就是我五月正常申報(bào)，是需要扣除那個(gè)退稅認(rèn)證的稅額嘛？還是系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)不計(jì)入那個(gè)數(shù)據(jù)，謝謝
郭老師
2022 06/06 20:57
對(duì)的是的，不需要算進(jìn)去的。
84784968
2022 06/06 20:58
就是我需要自己將它扣除是嗎？然后那個(gè)稅額在下個(gè)月申報(bào)是嗎？我可以這樣理解嗎
郭老師
2022 06/06 21:00
對(duì)的是的是這么理解的。
84784968
2022 06/06 21:01
對(duì)了，我這個(gè)月還沒(méi)有抄稅，但是發(fā)票認(rèn)證了，明天再抄稅，這個(gè)沒(méi)有固定的先后順序吧，不影響吧
郭老師
2022 06/06 21:02
先勾選發(fā)票，然后確認(rèn)，最后在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面上報(bào)匯總，然后再去申報(bào)增值稅，最后反寫監(jiān)控。
84784968
2022 06/06 21:03
為什么他們說(shuō)我這個(gè)五月沒(méi)有申報(bào)，然后又認(rèn)證了所屬期為六月的退稅發(fā)票，對(duì)申報(bào)有影響，說(shuō)會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致
郭老師
2022 06/06 21:06
不影響
退稅勾選下個(gè)月才申報(bào)
84784968
2022 06/06 21:07
所以退稅的發(fā)票是可以月初認(rèn)證的嘛？不一定非得月底是嗎
郭老師
2022 06/06 21:09
你好
對(duì)的
記住次月申報(bào)
84784968
2022 06/06 21:12
明白了，和我認(rèn)證發(fā)票時(shí)間無(wú)關(guān)，比如六月申報(bào)所屬期五月認(rèn)證的發(fā)票即可，那么我本月還可以繼續(xù)認(rèn)證抵扣的發(fā)票，只要在申報(bào)期內(nèi)即可，這樣理解OK嘛
郭老師
2022 06/06 21:12
你好
是的
是這么做的
84784968
2022 06/06 21:15
你好，還想問(wèn)一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)，這樣我在匯總上傳的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)把那個(gè)所屬期六月的退稅發(fā)票稅額也匯總了嘛？這樣會(huì)不會(huì)不一致，還是說(shuō)系統(tǒng)只匯總所屬期為五月的稅額，謝謝
郭老師
2022 06/06 21:19
可以試下
不清楚
沒(méi)有這么操作過(guò)
我們都是在月底勾選退稅
你可以試下
郭老師
2022 06/06 21:20
據(jù)其他的學(xué)員反映，當(dāng)月勾選的月初勾選的，在本月申報(bào)的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)退稅勾選，所以這個(gè)你可以放心。
84784968
2022 06/06 21:22
意思是月初勾選的退稅認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)壓根不在本月申報(bào)表里出現(xiàn)是嘛
郭老師
2022 06/06 21:27
是的
很正確的
對(duì)的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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