问题已解决
我上個月暫估入庫300000,這個月發(fā)票來了怎么做賬,分錄是?
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您好,借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
下月初用紅字:
借:原材料 (紅字)
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
收到發(fā)票:
借:原材料(材料采購)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2022 06/06 15:58
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2022 06/06 16:01
如果我這個月只有之前欠缺的進項票,那我這個月就不能再轉(zhuǎn)成本了?想轉(zhuǎn)成本只能再多勾選進項票?
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 16:06
您好,是暫估的票之前已經(jīng)勾選抵扣了?
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2022 06/06 16:08
沒有,暫估的票來了但是這個月沒勾選做賬能沖銷嗎
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 16:25
你好,已入賬但未認(rèn)證抵扣的進項稅額是計入待認(rèn)證進項稅額,之后認(rèn)證了計入進項稅額核算
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