問(wèn)題已解決

外貿(mào)一般納稅人，出口報(bào)關(guān)單上出口日期是6.2日，申報(bào)日期是5.26，增值稅報(bào)稅，美金6200，填報(bào)免稅收入應(yīng)該6月申報(bào)還是7月，按幾號(hào)的匯率

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 13:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)按照六月的
2022 06/06 13:28
84785005
2022 06/06 13:29
所以要7月報(bào)6月增值稅時(shí)申報(bào)是啊，我賬上該部分收入做在5月了哎，怎么修改賬啊 不是和5月增值稅申報(bào)不一樣了么
樸老師
2022 06/06 13:32
同學(xué)你好對(duì)的 是不一樣
84785005
2022 06/06 13:33
賬上怎么修改呢
樸老師
2022 06/06 13:37
同學(xué)你好 剩余的在次月申報(bào)
84785005
2022 06/06 13:38
我的意思是我把這6200USD收入做在5月了，按照你的說(shuō)法 應(yīng)該做在6月，我賬上應(yīng)該怎么調(diào)整
樸老師
2022 06/06 13:42
你增值稅申報(bào)就是這個(gè)月報(bào)
84785005
2022 06/06 13:56
你不是說(shuō)按照6月匯率么，增值稅申報(bào)在所屬期5月？
樸老師
2022 06/06 14:00
同學(xué)你好 你發(fā)票開(kāi)在五月了就這個(gè)月報(bào)
84785005
2022 06/06 14:20
沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票，只是出口的invoice
樸老師
2022 06/06 14:27
同學(xué)你好 那就下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做增值稅申報(bào)
84785005
2022 06/06 14:30
所以只能在6月賬上調(diào)整 怎么調(diào)整，5月賬上和增值稅申報(bào)收入不一致可以嗎
樸老師
2022 06/06 14:37
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
樸老師
2022 06/06 14:37
同學(xué)你好 這個(gè)月做分錄就可以 五月不做
84785005
2022 06/06 14:39
我已經(jīng)做在5月了 怎么調(diào)整在6月嗎 5月的賬上收入和電子稅務(wù)局上申報(bào)的不一樣了 有問(wèn)題嗎
樸老師
2022 06/06 14:42
同學(xué)你好 那就直接在這個(gè)月申報(bào)就可以了
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