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問題已解決
老師，你好，員工出差的差旅費(fèi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，但是他們回來報(bào)銷的時(shí)候有一部的餐費(fèi)沒有發(fā)票怎么處理啊
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你好，你可以，如果說他們有正規(guī)的證明，能證明確實(shí)支付了這個(gè)餐費(fèi)的話，你可以給他們報(bào)銷，報(bào)銷完以后你可以不做在憑證上，或者說做在憑證上借管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，或者是借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸庫存現(xiàn)金，你自己要記住，后期匯算清繳的時(shí)候你是要調(diào)增的。
2022 06/06 10:46
84784986 
2022 06/06 10:59
那如果有零星支出，在幾百塊錢之內(nèi)的是否可以無票報(bào)銷
李霞老師 
2022 06/06 11:04
你好，都可以報(bào)銷，只要是你沒有疑問，但是有一點(diǎn)你不可以稅前扣除。
84784986
2022 06/06 11:04
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 06/06 11:07
祝您生活愉快開心快樂
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