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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下 稅務(wù)局 退的增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額 是2020-2021年3月份的 已經(jīng)到賬了 怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/06 09:59
84785015 
2022 06/06 10:04
我是留抵稅 做賬是轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了
郭老師 
2022 06/06 10:06
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以這么做。
84785015
2022 06/06 10:08
我是留抵稅 做到了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了 現(xiàn)在收到退稅了還是做這個(gè)分錄？ 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 06/06 10:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅可以再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785015
2022 06/06 14:14
我的進(jìn)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到了這個(gè)科目 然后現(xiàn)在退稅了 麻煩把 完整的分錄寫一下可以嗎？
郭老師
2022 06/06 14:15
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。l
84785015
2022 06/06 14:18
申報(bào)增值稅的時(shí)候 退稅的那部分 需要怎么填嗎？
郭老師
2022 06/06 14:20
好，附表二在22欄里面填寫。
84785015
2022 06/06 14:28
22欄的數(shù)據(jù) 會(huì)自動(dòng)帶出在 主表的14欄嗎？
郭老師
2022 06/06 14:34
對(duì)的是的，對(duì)的是的是的是的。
84785015
2022 06/06 14:38
老師 進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣 做了這個(gè)分錄。然后現(xiàn)在需要認(rèn)證抵扣 應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2022 06/06 14:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785015
2022 06/06 14:42
直接做這個(gè)分錄就可以了嗎 ？ 后面還有 分錄嗎？
郭老師
2022 06/06 14:46
好對(duì)的是的，后面沒(méi)有。
84785015
2022 06/06 14:57
不需要 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
郭老師
2022 06/06 15:01
末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個(gè)強(qiáng)不強(qiáng)制自己選擇，又不是強(qiáng)制的。
84785015
2022 06/06 15:05
之前留底的 沒(méi)有退完 稅務(wù)局退了一部分 還剩下一些 結(jié)轉(zhuǎn)到了 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 所以現(xiàn)在我重新 勾選的 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到一起呢？
郭老師
2022 06/06 15:06
需要的，需要正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84785015
2022 06/06 15:19
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅進(jìn)項(xiàng)
老師 對(duì)于之前放在待認(rèn)證的 現(xiàn)在準(zhǔn)備認(rèn)證抵扣了 完整分錄是不是這樣子??？？？？？
郭老師
2022 06/06 15:19
對(duì)的是的，是這么做的。
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