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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！我想問(wèn)一下，總公司幫我們代收了一筆貨款10萬(wàn)元，要怎么做賬？如果下個(gè)月總公司把代收的款還給我們了要怎么做分錄
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你好
總公司幫我們代收了一筆貨款10萬(wàn)元
借：其他應(yīng)收款—總公司，貸：應(yīng)收賬款—某某客戶
下個(gè)月總公司把代收的款還給我們了
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款—總公司
2022 06/05 16:02
84785043 
2022 06/05 16:05
我們上個(gè)會(huì)計(jì)是做：借應(yīng)付賬款一總公司，貸預(yù)收賬款一某某客戶
鄒老師 
2022 06/05 16:06
你好，你自己也可以看一下，之前的會(huì)計(jì)做的顯然不對(duì)啊?
84785043
2022 06/05 16:10
上個(gè)月總公司代收分錄，借應(yīng)付賬款一總公司10萬(wàn)，貸：預(yù)收賬款一某客戶，這個(gè)月總公司把錢還給我們，打入我們賬上了，我就不知道怎么沖賬
鄒老師
2022 06/05 16:11
你好，如果一定要按之前會(huì)計(jì)做的，那現(xiàn)在收款分錄就是
借：銀行存款 ，貸：?應(yīng)付賬款一總公司
84785043
2022 06/05 16:13
總公司的會(huì)計(jì)也是這樣做的，代收時(shí)，做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，還給我們做，借，應(yīng)收賬款10萬(wàn)，貸，銀行存款
84785043
2022 06/05 16:14
那之前做的預(yù)收賬款一某客戶的要怎么沖？
鄒老師
2022 06/05 16:14
你好，總公司代收的時(shí)候?qū)τ诳偣緛?lái)說(shuō)是負(fù)債，貸方通過(guò)? 其他應(yīng)付款? 核算才是啊?
84785043
2022 06/05 16:21
我也覺(jué)得他們這樣做不太對(duì)，但是他們說(shuō)，應(yīng)收賬款在貸方就是負(fù)責(zé)，讓我按他們的來(lái)做，別其他科目，別把賬搞得太亂
鄒老師
2022 06/05 16:23
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
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