問題已解決

老師，5月底申請退還的增量留底稅額是100萬，電子稅務(wù)局上已申請通過，但是到現(xiàn)在款還未收到，我現(xiàn)在申報(bào)5月份所屬期的增值稅，我需要在增值稅申報(bào)表上的附表二上的22行（上期留底稅額退還）填上60萬(100*0.6)嗎?

84785026| 提問時(shí)間：2022 06/04 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好退回100 你應(yīng)該填寫100 你看下能手動填寫的
2022 06/04 10:46
84785026
2022 06/04 11:10
退稅的金額還沒到賬，增量留底的退稅應(yīng)該是按照60%的比例的退的，所以我應(yīng)該填的是60萬吧（100*0.6），不知道我的理解是不是正確的。
郭老師
2022 06/04 11:16
你好，今年的比例是100%。
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