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問題已解決
在實際操作中，為什么有時候金蝶或者用友的固定資產(chǎn)卡片臺賬的累計折舊額和科目余額表的累計折舊額不一樣，問題可能出現(xiàn)在哪里
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你好
你可能有新增設備的，當月錄入?，你去把當月計提折舊的憑證刪除，然后去把你卡片的數(shù)據(jù)錄為正確的，再重新折舊
2022 06/04 09:17
84785029 
2022 06/04 09:30
當月沒有新增，上個月還對的上，這個月就對不上了，而且差幾十元，我每個資產(chǎn)月折舊額都沒有這么少的，所以可能還有什么原因？
王超老師 
2022 06/04 09:40
你這個有差額，需要檢查一下哪一個固定資產(chǎn)到了這個月或者上個月，他的時間到了。最后一個月折舊就不太正常了
84785029
2022 06/04 12:26
金額或者用友科目余額表計提固定資產(chǎn)折舊不就是從臺賬取數(shù)嗎？為什么臺賬折舊不正常了，科目余額表取數(shù)就不一樣？
王超老師
2022 06/04 13:41
不是的，最后一個月會有數(shù)據(jù)的差異的
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