問題已解決

老師，建筑分公司現(xiàn)在成本大于之前的收入，出現(xiàn)了虧損，人家總公司想讓重新做賬，資產(chǎn)利潤表都有了在調(diào)賬還有意義嗎？2、之前成本大于收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損呢，人家說有風(fēng)險(xiǎn)，我覺得沒問題吧～

84785020| 提問時(shí)間：2022 06/03 10:25
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好1.可以重新做賬，但需要去稅務(wù)局修正報(bào)表2.只要是真的虧損那就沒風(fēng)險(xiǎn)，假虧損有一定風(fēng)險(xiǎn)
2022 06/03 11:04
84785020
2022 06/03 11:06
我們有成本票的老師，就是成很大目前沒有交企業(yè)所得稅，問一個(gè)問題，我之前成本大不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)嗎？說我結(jié)轉(zhuǎn)了現(xiàn)在彌補(bǔ)有風(fēng)險(xiǎn)，如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本我放哪呀，她說的是不是也不對
84785020
2022 06/03 11:08
說成本大不結(jié)轉(zhuǎn)那我不結(jié)轉(zhuǎn)放什么科目呀，在說也是允許彌補(bǔ)虧損的，還說當(dāng)時(shí)沒有收入一下結(jié)轉(zhuǎn)這么多成本，你也沒有預(yù)估收入要不就走未開票收入，讓收入和成本成比例走，我應(yīng)該怎么給她回復(fù)才有我們的理呢老師
魯老師
2022 06/03 12:51
你好，如果不結(jié)賬可以放工程施工里面，等以后有收入再從工程施工轉(zhuǎn)主營成本
魯老師
2022 06/03 12:51
你要真的沒有虧損，成本是要按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)的，不然有風(fēng)險(xiǎn)
84785020
2022 06/03 12:57
現(xiàn)在調(diào)賬我覺得是不是沒有意義了，不然和報(bào)表不一致啦，前期得成本確實(shí)高，小規(guī)模公司也沒有抵扣，我覺得被稽查應(yīng)該比例小吧
魯老師
2022 06/03 13:20
單年虧損風(fēng)險(xiǎn)不大，連續(xù)2年虧損風(fēng)險(xiǎn)就有
84785020
2022 06/03 13:21
連續(xù)兩年虧了，第三年有盈利了，本季度抵減以前年度虧損
魯老師
2022 06/03 13:40
2年虧損有一定風(fēng)險(xiǎn)，低于行業(yè)平均稅負(fù)有被稽查的風(fēng)險(xiǎn)，先等7月看稅務(wù)局給你發(fā)自查報(bào)告否，如果發(fā)了你就要調(diào)賬
84785020
2022 06/03 13:41
不是允許虧損嗎
魯老師
2022 06/03 13:42
你是真虧損就沒事，你要是做假就有風(fēng)險(xiǎn)，
84785020
2022 06/03 13:43
嗯嗯，能不能說有成本票就是真實(shí)交易
84785020
2022 06/03 13:44
比如我們是分公司，查的話是我們這邊稅局查的？還是人家總公司的當(dāng)?shù)夭榈?/div>
魯老師
2022 06/03 13:46
分公司當(dāng)?shù)囟悇?wù)局檢查
84785020
2022 06/03 13:47
嗯嗯，能不能說有成本票就是真實(shí)交易，所以虧損
魯老師
2022 06/03 14:07
你好不能，成本票可能是虛開的
84785020
2022 06/03 14:07
如果要是真查到確實(shí)有材料發(fā)票怎么解釋
魯老師
2022 06/03 14:10
發(fā)票如果沒用到工程里面去是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的，你發(fā)生的材料要和工程量清單相符的，比如工程只用10噸鋼鐵，你買了30噸鋼鐵發(fā)票，就是屬于虛開
84785020
2022 06/03 14:11
嗯嗯，根據(jù)清單去看對吧，如果都合理即使虧損了也正常
魯老師
2022 06/03 14:12
你好，就是這樣的哦
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