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員工5月五險一金正?？哿?，但是工資沒發(fā)怎么賬務(wù)處理各位老師
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借管理費用工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)付款、個人負擔(dān)的社保公積金
接管理費用，社保公積金
貸，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金
借應(yīng)付職工薪酬、社保、公積金、
其他應(yīng)付款、個人負擔(dān)的社保、公積金
貸、銀行存款
2022 06/02 17:15
84785020 
2022 06/02 17:33
比如那個個員工8000的工資，計提的時候借管理費用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000
借應(yīng)付職工8000
貸其他應(yīng)付款社保840
其他應(yīng)付款公積金960
應(yīng)交個稅36
其他應(yīng)付款-員工6164？
郭老師 
2022 06/02 17:39
沒有發(fā)下去的，這個不用做，只做個人負擔(dān)的社保、公積金的就行。第二個分錄，應(yīng)付職工薪酬8000，修改一下
其他應(yīng)付款員工刪除。
84785020
2022 06/02 18:20
把第二個應(yīng)付職工薪酬8000改為社保社保公積金合計就好了？
郭老師
2022 06/02 18:25
是的是的，是這么做的。
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