問(wèn)題已解決

老師我的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)不一致，因?yàn)樵?月份稅務(wù)稽查出來(lái)的一筆收入，是零稅率貨物的，視同內(nèi)銷商品收入，讓繳納增值稅，（原因是我已申報(bào)了年報(bào)，系統(tǒng)不讓改第四季度的報(bào)表了） 這樣我的年報(bào)和第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表收入、成本、利潤(rùn)總額不一致，稅務(wù)局讓寫情況說(shuō)明，我應(yīng)該怎樣寫啊，請(qǐng)求老師指導(dǎo)一下，辛苦老師讓你費(fèi)心了 稅務(wù)上問(wèn)我是不是忘記累加上期的累計(jì)數(shù)據(jù)了！

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 15:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你就寫因?yàn)闀?huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)不熟，認(rèn)為該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于零稅率貨物，經(jīng)稅務(wù)局工作人員輔導(dǎo)，認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)業(yè)務(wù)認(rèn)定有誤，需要補(bǔ)繳增值稅
2022 06/02 17:07
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