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免抵退核銷后，生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù)，下期沒(méi)有出口業(yè)務(wù)的話，如何做會(huì)計(jì)分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
免抵退核銷后，生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù)，該金額抵減下期的免抵退稅額；若為負(fù)數(shù)，則增加下期的免抵退稅額。生成的應(yīng)調(diào)不得免抵金額若為正數(shù)，抵減下期的不得免征和抵扣稅額，若為負(fù)數(shù)，則增加下期的不得免征和抵扣稅額。和下期的免抵退核銷數(shù)據(jù)一起做會(huì)計(jì)分錄：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本???貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出???，當(dāng)期免抵退：借：應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額??貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
2022 06/01 11:19
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