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當(dāng)月工資下月發(fā)，怎么做計(jì)提工資和社保

84785025| 提問時(shí)間：2022 05/31 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022 05/31 16:00
郭老師
2022 05/31 16:00
做第一個(gè)分錄就可以的。
84785025
2022 05/31 16:01
那計(jì)提的社保是計(jì)提工資的當(dāng)月的社保，還是下月初扣的社保
郭老師
2022 05/31 16:02
你好，當(dāng)月的當(dāng)月計(jì)提，但是繳納的時(shí)候你得看你當(dāng)?shù)亍?/div>
郭老師
2022 05/31 16:02
大部分都是次月繳納上一個(gè)月的，也有少部分當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
84785025
2022 05/31 16:03
社保都是每月除扣當(dāng)月的呀！那怎么做呢？
郭老師
2022 05/31 16:04
你好，那你下一個(gè)月發(fā)工資才扣除的嗎？如果是的話。計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
郭老師
2022 05/31 16:04
這就是完整的，當(dāng)月做第一個(gè)和第三個(gè)， 下一個(gè)月第二個(gè)。
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