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老師我的報表應付賬款期末余額是負數(shù)請問這個該怎么調整？
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這個表示提前支付給對方的，放到預付賬款重分類一下就可以。
2022 05/31 13:37
84785012 
2022 05/31 13:42
可是這個應付的明細下面有好幾個公司呢？
郭老師 
2022 05/31 13:43
你好，只要在借方有明細的都放到預付賬款里面去。
84785012
2022 05/31 13:46
老師，應付賬款明細下面的每一個公司都要寫一筆調整分錄嗎？是不是借：預付賬款??
? ? ? ? ?貸：應付賬款
84785012
2022 05/31 13:46
那貸方是負數(shù)的呢？
84785012
2022 05/31 13:47
我的都是應付賬款貸方負數(shù)，
郭老師
2022 05/31 13:50
貸方負數(shù)就是借方
不需要做賬務處理
報表重分類就可以
84785012
2022 05/31 13:51
老師能給我寫一下怎么重分類嗎
郭老師
2022 05/31 13:54
你好，重分類就是你的財務報表的預付賬款的余額包含著這個應付賬款在貸方負數(shù)的。
84785012
2022 05/31 13:58
具體怎么做分錄
郭老師
2022 05/31 13:59
同學，你又問回來了，重分類只需要調整財務報表，期末余額就可以
不用做處理
84785012
2022 05/31 14:11
怎么調整財務報表
郭老師
2022 05/31 14:12
你好，比如你的應付賬款貸方負數(shù)是1000
貸方正數(shù)2000
你的預付賬款在借方，有余額2萬
你的財務報表預付賬款余額就填寫21000
應付賬款余額填寫2000
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