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老師您好21年4月開了一張負數(shù)發(fā)票我這邊已經(jīng)做賬了，但是現(xiàn)在查才發(fā)現(xiàn)后來會計又把這張發(fā)票給作廢了，（沖上月的一筆）現(xiàn)在就導致了，我賬上把這筆沖了，發(fā)票系統(tǒng)里沒有沖 這個怎么處理呢
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你好，你在這個月再開負數(shù)發(fā)票，你上一個月還能修改嗎？上一個月能修改的話，把那個負數(shù)發(fā)票紅沖了，然后再做到這個月。
2022 05/31 08:33
84785035 
2022 05/31 08:37
老師這是21年的不是今年，21年3月開的一張發(fā)票，已經(jīng)確認收入并申報納稅，4月發(fā)現(xiàn)有誤，所以開的負數(shù)發(fā)票，又開了一張正數(shù)發(fā)票，所以4月就算沖平了，我這邊憑這兩張一正一負已經(jīng)沖平了，當月沒有收入，但是后來作廢了我不知道，跨年了現(xiàn)在怎么操作老師
郭老師 
2022 05/31 08:37
跨年了，這個月紅沖，那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是不一致了？
84785035
2022 05/31 08:39
是的 不一致了，第二季度那個會計報稅又確認了一次收入，現(xiàn)在等于申報表和報表收入對不上怎么調整啊老師
郭老師
2022 05/31 08:46
紅沖你之前的，然后再做發(fā)票的，借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅，
然后再做發(fā)票的開了負數(shù)發(fā)票
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅
貸應收賬款
然后在納稅調整明細表收入其他，填寫賬載金額和稅收金額
84785035
2022 05/31 09:13
老師今天匯算清繳就結束了，稅務收入和報表不一致有影響嗎
郭老師
2022 05/31 09:17
你好
稅務局那邊會問起來的，你跟他說發(fā)票開在了今年五月份。
84785035
2022 05/31 09:20
好的 老師去年還有一筆，會計開了一張負數(shù)發(fā)票 正常應該按照不含稅金額沖減收入，之前會計是按照含稅沖的，所以導致多沖了一個稅點這個怎么處理啊
郭老師
2022 05/31 09:25
你好，這不是今年讓你紅沖了，然后再重新做。
郭老師
2022 05/31 09:25
上面分錄不是寫了嗎
84785035
2022 05/31 10:11
老師如果是當年調整分錄呢 應該怎么做啊
郭老師
2022 05/31 10:21
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費，負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785035
2022 05/31 10:45
老師因為之前是沖紅時多沖了，那我現(xiàn)在調整是不是需要先寫一筆正數(shù)分錄，再寫一筆負數(shù)
郭老師
2022 05/31 10:57
好對的是的是這么做的，上面分錄寫了
84785035
2022 05/31 10:59
老師您幫我看一下這樣做對嗎
郭老師
2022 05/31 11:01
你好
對的是的是這么做。
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