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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
甲公司給我們公司200萬(wàn) 第一筆 我們公司給了180萬(wàn)給乙公司第二筆 我們公司從中收20萬(wàn) 老師這種過(guò)賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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?你好；? 你們這個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么 ； 因?yàn)檫€得考慮你是否200萬(wàn)全額來(lái)報(bào)收入的；? ??
2022 05/30 16:28
84784953 
2022 05/30 16:32
沒(méi)有具體的業(yè)務(wù)怎么辦呢
meizi老師 
2022 05/30 16:38
?你好；? 沒(méi)有具體業(yè)務(wù)； 你去? 賺取差價(jià)是啥意思 ；? ? ??
84784953
2022 05/30 16:46
就是總公司是甲方
84784953
2022 05/30 16:47
總公司給我們200萬(wàn) 我們替總公司付乙方180萬(wàn) 還有20萬(wàn)我們自己留著
84784953
2022 05/30 16:54
老師你還在線嗎？
meizi老師
2022 05/30 17:06
?你好；? ? ?那 這個(gè)款是你公司的收入不； 因?yàn)橐紤]? ? ?到底是 總部還是分公司的收入；? ??
84784953
2022 05/30 17:23
算其他應(yīng)收款
meizi老師
2022 05/30 17:28
?你好；? ?算往來(lái)款的話； 你就直接走分錄即可；? ? ?借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ；? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ；差異金額 你們 如果是賺取的服務(wù)費(fèi)； 可以走其他業(yè)務(wù)收入報(bào)稅的? ?
84784953
2022 05/30 17:43
我的天 我收到200萬(wàn)為什么銀行存款在貸放
84784953
2022 05/30 17:43
不應(yīng)該是借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784953
2022 05/30 17:44
不懂老師說(shuō)的
84784953
2022 05/30 17:44
具體分錄能不能寫清楚
meizi老師
2022 05/30 17:47
?你好；? ? ?你不是說(shuō)你先墊付了嗎 ？ 墊付了? 總部在給你 錢；? 是不是要走其他應(yīng)收款；? ? 借其他應(yīng)收款180貸銀行存款180? ；? ? ? 給你200萬(wàn)；? 借銀行存款180 貸其他應(yīng)收款180? ；剩下的20萬(wàn)? 你們是 為什么給你； 是你的收入還是什么 ；? ??
84784953
2022 05/30 17:54
我的天老師你好好看最開(kāi)始我跟你說(shuō)的
84784953
2022 05/30 17:55
甲公司給我們公司200萬(wàn) 第一筆
我們公司給了180萬(wàn)給乙公司第二筆
我們公司從中收20萬(wàn)
老師這種過(guò)賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
84784953
2022 05/30 17:55
按照這怎么寫
84784953
2022 05/30 17:56
剩下的20萬(wàn)算往來(lái)款
84784953
2022 05/30 17:56
怎么寫呢？
meizi老師
2022 05/30 18:04
你好 ；? 你跟甲公司 和乙公司分別是什么業(yè)務(wù) ； 你描述下 ； 不然你科目都沒(méi)法做的；? ? ? 你? ? 收到的200是不是收入 ； 支付的 180是不是成本 ； 你的 20萬(wàn)是利潤(rùn)部分? ?； 不然你科目沒(méi)法平衡的；? ??
84784953
2022 05/30 18:06
都算往來(lái) 啊
meizi老師
2022 05/30 18:10
?那你就掛 ：借? ? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 - 甲公司 ；? ? ? ? ?第二筆做 ：借? ?其他應(yīng)收款-乙公司 貸? ? 銀行存款 ；? 你那個(gè)20萬(wàn)不單獨(dú)體現(xiàn) ； 等你搞清楚這個(gè)是否是你的 收入在考慮做賬其他分錄。 不然你這個(gè)業(yè)務(wù)是 做不平衡的??
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