問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下自查不開(kāi)票收入要補(bǔ)稅，比如不開(kāi)票收入有20000元，要怎么計(jì)算需補(bǔ)繳的稅金？都是認(rèn)列在2022年

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 11:00
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
不開(kāi)票收入2萬(wàn)元 首先要補(bǔ)交增值稅 看你什么行業(yè) 什么稅率 從所屬期補(bǔ)申報(bào) 繳納滯納金 另外就是該比2萬(wàn)收入并入一季度企業(yè)所得稅 如果你一季度有利潤(rùn) 需要按照利潤(rùn)總額補(bǔ)交2.5%沒(méi)利潤(rùn) 無(wú)需補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2022 05/30 11:02
84784986
2022 05/30 11:06
利潤(rùn)總額是直接按20000*25％計(jì)算嗎？還是說(shuō)要減去補(bǔ)繳的增值稅和附加稅后的金額*25%計(jì)算得出
秦楓老師
2022 05/30 11:09
增值稅跟利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系 如果你有補(bǔ)交附加稅 附加稅要記入利潤(rùn)表稅金及附加中 如果你們符合小微企業(yè)按照最后利潤(rùn)表算出來(lái)的利潤(rùn)? 100萬(wàn)以內(nèi) 的利潤(rùn)按照2.5% 不是25%
84784986
2022 05/30 11:16
我們不是小微利企業(yè)，2022年第一季度利潤(rùn)總額也超過(guò)100萬(wàn)
秦楓老師
2022 05/30 11:17
哦 好的? 沒(méi)有問(wèn)題 按照你正確的利率繳納就可以了?
84784986
2022 05/30 11:22
好的，明白了，謝謝老師！
秦楓老師
2022 05/30 11:24
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問(wèn)后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)?
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