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審計人員在預(yù)備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負(fù)責(zé)，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負(fù)責(zé)驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負(fù)責(zé)開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 根據(jù)上前對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述，分析丙公司在采購1--5環(huán)節(jié)分別存在的問題，并提出改進(jìn)措施
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1.采購應(yīng)有生產(chǎn)部門發(fā)起申請
2.驗收不應(yīng)由采購部門執(zhí)行
3.合理
4.不合格的也應(yīng)有驗收報告
5.應(yīng)有序放置
2022 05/28 17:16
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