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問題已解決
老師，不是明白-（3450-2800）-3000/20，稅法不是只認帳面，不認公允價嗎？
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你好同學(xué)，稅法上也不認公允價值變動部分的，不管是收益還是損失。
2022 05/28 15:46
84785027 
2022 05/28 15:49
所以要把公允價值變動的部分減掉，另外減掉少算一年的折舊，（3000/20）？
84785027
2022 05/28 15:53
老師這題要是問2018年度的所得稅費用，是不是8300*25%-（資料一）的遞延所得資產(chǎn)100+（資料二）的遞延所得稅負債200-（資料四）的遞延所得資產(chǎn)50=2125
84785027
2022 05/28 15:55
會計分錄：
借：所得稅費用2125
貸：遞延所得稅負債50
應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅2075
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