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老師，公司目前沒有收入，利潤表都是0.。日常費用還在長期待攤費用里放著，請問2021年的所得稅匯算清繳需要做納稅調(diào)增和調(diào)減嗎？
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你好，如果在長期待攤費用開辦費里面核算，損益為零的話不用調(diào)整
2022 05/27 16:26
84785024 
2022 05/27 16:31
為啥啊老師？調(diào)整項應(yīng)該跟是否有收入無關(guān)?。?/div>
耿老師 
2022 05/27 16:33
您好，你計入損益后才會產(chǎn)生調(diào)整，長期待攤費用屬于資產(chǎn)類科目不屬于損益類，
84785024
2022 05/27 16:34
那職工薪酬那個表呢？也不用調(diào)整嗎？
耿老師
2022 05/27 16:36
你好，你的工資不是記錄開辦費了嗎？你記錄管理費用了嗎？
84785024
2022 05/27 16:37
我的所有費用類都記到 開辦費了 我是想如果不用納稅調(diào)整 是不是職工薪酬那個表也就可以不寫了？
耿老師
2022 05/27 16:38
你好，你是所有的都記錄了長期待攤費用開辦費是嗎？是的話都不用調(diào)整
84785024
2022 05/27 16:40
老師 我已經(jīng)調(diào)整申報了 因為是發(fā)放給員工的實物福利 相當(dāng)于調(diào)增和調(diào)減相抵 最終還是0 需要重新更正申報嗎？
耿老師
2022 05/27 16:44
您好，你沒有損益的話，應(yīng)該不用調(diào)整的
84785024
2022 05/27 16:45
老師，有咩有那個政策或者文件我搜一下
耿老師
2022 05/27 16:47
你好，匯算清繳調(diào)整的是稅會差異，你沒有記錄損益，也就沒有稅款差異不用調(diào)整
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