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1會計利潤=6000+30+10-2200-1719-800-777-200-45=299萬元 2做表 會計確認稅法確認納稅調(diào)增納稅調(diào)減無需調(diào)增國債利息（免企業(yè)所得稅）300 30 廣告費（收入15%）=6000*15%50090000是招待費收入千分之五實際發(fā)生額60%低的=6000*0.5%=30萬，實際發(fā)生額=35*0.6=21352114 研發(fā)費用加計扣除75%60105 45 利息按同期銀行利率=800*5%=40804040 行政罰金不可扣101 公益捐贈是會計利潤12%4035.884.12 工會經(jīng)費工資2%2020 是職工教育經(jīng)費工資8%3080 是福利費工資14%15014010

3應(yīng)納稅所得額=299-30+14-45+40+1+4.12+10=293.12 4應(yīng)納稅稅額=293.12*0.25=73.28（因為沒有涉及人員 不知是不是小微也不知是不是高新 按25%） 5應(yīng)補稅=73.28-50=23.28 交稅：借：以前年度損益調(diào)整或小企業(yè)會計準則是所得稅費用 23.28萬 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅23.28萬 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅23.28萬 貸：銀行存款23.28萬

用紅色圈出來的是什么

還有表格中的標準應(yīng)該怎么填

你好 這個上面亂碼 可以看下圖片 不知可以看到上傳的兩個圖片嗎 其中一個有調(diào)增調(diào)減的那個

項目和標準我寫在一起了 您可以看下

可以看到

好的 基本那個亂碼是計算符號 有時候這個網(wǎng)絡(luò)傳輸是會亂 不好意思

那那個亂碼是什么

看您截圖是星號 也就是代表乘法

兩個都是乘嗎

這個第二個看不清 你再截圖下吧 您要是想復(fù)制文字 可以下載圖片使用**識別文字 那個還準確些

會計利潤和福利費工資那里

第二個是% 也就百分號 貌似還被吞了一些文字 職工福利 比例工資14% 會計150? 稅法140 調(diào)增10

好的，謝謝

客氣了 對你有所幫助就好