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21年 所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)折舊多計提，超過原值。請問老師，21年度財務(wù)報表要改嗎，1，賬務(wù)分錄是5月份調(diào)整嗎，借費用負數(shù)，貸折舊負數(shù)，嗎
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同學你好
對的
是這樣的
2022 05/27 14:15
84785007 
2022 05/27 14:16
21年財務(wù)報表的固定資產(chǎn)累計數(shù)，和，所得稅匯算里面的折舊表數(shù)據(jù)，對不上了。
84785007
2022 05/27 14:18
22年5月調(diào)整 借費用負數(shù)，貸折舊負數(shù)。 要通過 以前年度損益這個科目嗎
樸老師 
2022 05/27 14:22
同學你好
企業(yè)會計準則要用這個科目
84785007
2022 05/27 14:24
企業(yè)用的是 小企業(yè)會計準則
84785007
2022 05/27 14:25
要用 以前年度損益 嗎
樸老師
2022 05/27 14:30
這個不用
直接用利潤分配未分配利潤
84785007
2022 05/27 14:31
請問老師，具體分錄怎樣的
樸老師
2022 05/27 14:39
同學你好
借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
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