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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)，本月無進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額被留底稅額抵扣了怎么做賬呢？
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你好同學(xué)，當(dāng)時(shí)之前有留底稅額的時(shí)候你掛到哪里了？是不是掛到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了？
2022 05/27 10:50
84785043 
2022 05/27 10:51
是直接掛到未交增值稅借方的
李霞老師 
2022 05/27 10:55
你好，你掛的這個(gè)科目不太對(duì)哈。但是，既然你掛上了，那你可以這樣
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785043
2022 05/27 11:06
這個(gè)是不是需要從應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
84785043
2022 05/27 11:06
然后扣留底稅費(fèi)的時(shí)候就掛應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢，
李霞老師
2022 05/27 11:09
正常掛留抵稅額的話，您是要掛到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的，你在做完我說的那個(gè)憑證以后，你可以再把那個(gè)未交增值稅轉(zhuǎn)到嗯，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
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