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老師打個比方，我這個月開了15萬的廣告費發(fā)票，別人給我開了13萬的廣告費發(fā)票，這樣差額是2萬，這些數(shù)據(jù)對應表中哪個地方呢，不會填列
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第1欄，填15萬，第5欄，填13萬
2022 05/27 10:04
84784974 
2022 05/27 10:16
老師，小規(guī)模納稅人差額2萬是免征文化事業(yè)建設(shè)費的，這個數(shù)據(jù)會出現(xiàn)在哪欄呢
家權(quán)老師 
2022 05/27 10:20
那你就填第2欄，填15萬，第6欄，填13萬
84784974
2022 05/27 10:23
一般納稅人：第1欄，填15萬，第5欄，填13萬
小規(guī)模納稅人：第2欄，填15萬，第6欄，填13萬
是這個意思嗎老師
家權(quán)老師
2022 05/27 10:24
意思是要交稅就按第一種，不交就按第2種
84784974
2022 05/27 10:25
哦哦，那分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
2022 05/27 10:36
都免稅不用寫分錄呀
84784974
2022 05/27 10:47
一般納稅人的不免呀
家權(quán)老師
2022 05/27 10:55
借：稅金及附加
貸：應交稅費-文化建設(shè)費
84784974
2022 05/27 11:00
老師您看下，原來咱學堂老師讓我計提到管理費用，是都可以嗎
家權(quán)老師
2022 05/27 11:14
可以的，沒問題的哈
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