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付定國際航班機票定金時，借：其他應(yīng)付款-XX公司 貸：銀行存款 機票付尾款個人賬戶時，借：其他應(yīng)收款-XXX 貸：銀行存款 收到機票行程單時， 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應(yīng)收款-XXX 其他應(yīng)付款-XX公司 這樣分錄合理嗎？可以這樣做賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
2022 05/26 17:30
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已付押金，還未收到發(fā)票，是不是借：預(yù)付賬款-XX公司，貸：銀行存款 ，收到發(fā)后就是：借：其他應(yīng)收款-XX押金，貸：預(yù)付賬款-XX公司
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員工先自行墊付水桶押金后走報銷，然后再將該費用掛到其他應(yīng)收款，請問如何做賬。
1.付水桶押金
借：其他應(yīng)付款-XX
貸：銀行存款
PS：該員工雖然已經(jīng)離職但和公司還有一定的費用往來。
2.如何再將該費用掛在其他應(yīng)收款
借：其他應(yīng)收款-XX公司
貸：其他應(yīng)付款-XX
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老師好！對于企業(yè)，財政撥入研發(fā)經(jīng)費后，借：銀行存款，貸：應(yīng)付專項款-XXX，支出經(jīng)費時（費用化支出），借：研發(fā)支出-XX，貸：銀行存款，月末結(jié)賬，借：管理費用-研究費用，貸：研發(fā)支出-XX。那么項目完成后，費用化支出怎么記賬（沒有項目結(jié)余）？借方：專項應(yīng)付款-XX，貸方怎么記
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你好，市項目扶持資金需要?？顚Ｓ米鋈胭~處理是借：銀行存款，貸：專項應(yīng)付款-XXX；
那購買材料，設(shè)備，是借：專項應(yīng)付款-XXX，貸：銀行存款
那來票入賬的科目是如何呢
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我們公司賬戶收到股東轉(zhuǎn)來用于投標的保證金4000元，做賬是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX嗎？
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