問(wèn)題已解決

1、年度匯算清繳，填報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)原值包含當(dāng)年清理的固定資產(chǎn)嗎？ 比如現(xiàn)在匯算21年的，那21年5月清理了（當(dāng)年有折舊），原值是否應(yīng)包含進(jìn)去？ 2、若包含請(qǐng)問(wèn)清理部分的差額要填哪里

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 16:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1. 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2022 05/26 16:56
84785002
2022 05/26 16:56
您好，我不是問(wèn)分錄哦，我是問(wèn)所得稅匯算的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表的原值要怎么填列
樸老師
2022 05/26 17:01
同學(xué)你好 按照購(gòu)進(jìn)的原值填寫(xiě)
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