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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們公司收到對(duì)方公司預(yù)付款38萬(wàn)，欠對(duì)方公司貨款159499抵賬，抵賬加上預(yù)付款共計(jì)539499元。現(xiàn)在對(duì)賬對(duì)方公司共購(gòu)買我們貨共計(jì)623469元，減去收到的預(yù)付款539499元，欠我們貨款83970元。收到預(yù)付款時(shí)，我是借銀行存款38萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38萬(wàn)，現(xiàn)在這賬該怎么做分錄。目前我們還沒(méi)正式營(yíng)業(yè)，暫時(shí)開(kāi)不了票，但貨已經(jīng)發(fā)出去了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
你這個(gè)就已經(jīng)是正式營(yíng)業(yè)了
需要開(kāi)發(fā)票
做收入
2022 05/26 11:18
84784979 
2022 05/26 11:28
是的，收到錢我是做收入了。收到他們支付我們的貨款是38萬(wàn)（借銀行存款38，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)38），欠他們的貨款159499元（借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用159499，貸應(yīng)付賬款159499），現(xiàn)在159499又抵賬（借應(yīng)付賬款159499，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入159499）。關(guān)鍵是現(xiàn)在對(duì)賬，對(duì)方公司一共拉我們貨623469元，減去我們收到的貨款和抵賬的，還欠我們83970元，我現(xiàn)在不知道怎么寫這筆賬分錄才能讓這筆623469元的帳平，請(qǐng)求老師把完整的分錄幫我寫清楚，謝謝
樸老師 
2022 05/26 11:37
同學(xué)你好
你收到這個(gè)成本發(fā)票了嗎
84784979
2022 05/26 12:18
沒(méi)有，我們暫時(shí)開(kāi)不了票
樸老師
2022 05/26 12:24
同學(xué)你好
那這個(gè)就直接暫估成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
84784979
2022 05/26 12:31
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本623469，貸應(yīng)付賬款暫估623469
樸老師
2022 05/26 12:33
對(duì)的
這樣做暫估的就可以
84784979
2022 05/26 12:43
欠我們的貨款83970，是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83970？
樸老師
2022 05/26 12:49
對(duì)
這樣做分錄就可以
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