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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我對(duì)了一下，利潤(rùn)總額和年度報(bào)表一致的，但匯算清繳就是審核不通過(guò)，是什么原因呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，你檢查一下，利潤(rùn)總額，報(bào)表和審報(bào)表是不是一樣的
2022 05/26 09:44
84784957 
2022 05/26 09:51
新開企業(yè)，審報(bào)表沒(méi)有
84784957
2022 05/26 09:53
有個(gè)問(wèn)題是，年報(bào)時(shí)有成本，但沒(méi)收入，匯算清繳時(shí)必須要調(diào)整？
冉老師 
2022 05/26 10:04
這個(gè)要看需要，不一定說(shuō)一定要調(diào)整的
84784957
2022 05/26 10:06
填年報(bào)時(shí)，沒(méi)成本不行，所以把一些油費(fèi)放入成本了，但公司沒(méi)開發(fā)票，也沒(méi)合同。沒(méi)辦法確認(rèn)收入，我也不知道錯(cuò)在哪兒？老師能幫我看看嗎
冉老師
2022 05/26 10:34
營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)在附表，可以填寫零
84784957
2022 05/26 11:01
因?yàn)闆](méi)收入，這表全部是0
研發(fā)費(fèi)用包含在管理費(fèi)用中，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表已填，另外我應(yīng)在A107012表中也需填研發(fā)費(fèi)用明細(xì)吧？
研發(fā)費(fèi)用在A105000表里也需作調(diào)整吧？
84784957
2022 05/26 11:08
還有一張圖片。
冉老師
2022 05/26 11:25
研發(fā)費(fèi)用直接在附表明細(xì)填寫得
冉老師
2022 05/26 11:26
研發(fā)費(fèi)用不用單獨(dú)填寫105000
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