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問(wèn)題已解決
老師好，增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入，那企業(yè)所得稅是同步申報(bào)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是這樣的
2022 05/25 14:12
84784953 
2022 05/25 14:13
因?yàn)槲疫@個(gè)是去年的，增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入，然后企業(yè)所得稅年報(bào)就沒(méi)有申報(bào)，那我現(xiàn)在是不是調(diào)整企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，把企業(yè)所得稅上的收入跟增值稅收入累計(jì)金額一致上。
鄒老師 
2022 05/25 14:14
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784953
2022 05/25 14:16
老師 就是針對(duì)這個(gè)疑問(wèn)我詳細(xì)說(shuō)明下，您看看是不是這樣操作？
鄒老師
2022 05/25 14:16
你好，是這樣處理的?
84784953
2022 05/25 14:17
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)調(diào)過(guò)兩次了，現(xiàn)在再調(diào)整一次影不影響
鄒老師
2022 05/25 14:17
你好，沒(méi)有什么其他不良影響
84784953
2022 05/25 14:19
老師 不好意思 多問(wèn)一句，因?yàn)?021年的時(shí)候沒(méi)有把這筆確認(rèn)收入的，這樣的話我就得反結(jié)賬，在去年把這筆收入確認(rèn)收入計(jì)入記賬2021年記賬憑證里對(duì)不對(duì)
鄒老師
2022 05/25 14:19
你好，是的，是這樣的
84784953
2022 05/25 14:20
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 14:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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