問(wèn)題已解決

我們利潤(rùn)表上管理費(fèi)用累積與管理費(fèi)用科目合計(jì)不一致，利潤(rùn)表上累積金額少管理費(fèi)用科目1010元。原因也查到了，是因?yàn)椋瑑晒P都是付款給別人然后退了回來(lái)，之前會(huì)計(jì)做的是，借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用，所以導(dǎo)致貸方多了這筆1010元，請(qǐng)問(wèn)下我要怎么處理才能使使兩邊金額一致。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 12:07
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 以后注意用負(fù)數(shù)沖減期間費(fèi)用，就可以了 借：銀行存款 1010 借：管理費(fèi)用-1010（反方向沖減，即可）
2022 05/25 12:17
84785032
2022 05/25 12:26
那我就反結(jié)賬修改一下就行了嗎？
蔣飛老師
2022 05/25 12:39
是的，你的理解很對(duì)
84785032
2022 05/25 14:53
老師我這樣做對(duì)嗎？
蔣飛老師
2022 05/25 15:24
你好！管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
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