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實(shí)務(wù)
問題已解決
律所社保，之前都沒有計(jì)提，現(xiàn)在開始計(jì)提，有沒有問題，會(huì)不會(huì)做賬方式前后不一致
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你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提的，之前沒有做，現(xiàn)在可以補(bǔ)上。
2022 05/25 09:41
84784973 
2022 05/25 09:44
之前會(huì)計(jì)有一年多時(shí)間了，都是直接做繳費(fèi)分錄的
郭老師 
2022 05/25 09:49
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎？你不要修改啦。
郭老師
2022 05/25 09:49
之前就那樣做吧，今年開始你開始做幾題。
84784973
2022 05/25 09:51
管理費(fèi)用-社保，沒有進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784973
2022 05/25 09:52
而且工資全部做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本包括代扣的社保
郭老師
2022 05/25 09:53
你好，不用調(diào)整了，不要調(diào)整啦，就那樣做就行。
84784973
2022 05/25 09:54
我現(xiàn)在還是延續(xù)之前的做賬方式嗎
郭老師
2022 05/25 09:55
你好，今年按照正確的來借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，社保貸，應(yīng)付職工薪酬，社保做這個(gè)。
84784973
2022 05/25 09:57
計(jì)提的工資，是不是也要分工資，社保
郭老師
2022 05/25 09:58
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 05/25 09:58
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資薪金，企業(yè)負(fù)擔(dān)的在社保。
84784973
2022 05/25 09:58
計(jì)提的社保金額也只是律所繳納的部分，個(gè)人代扣代繳的不計(jì)提，對(duì)吧
郭老師
2022 05/25 10:02
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在工資薪金里面。
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