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A公司為居民企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為銷售甲產(chǎn)品。2021年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售電冰箱收入8100萬元;(2)出租閑置設(shè)備收入400萬元;(3)國債利息收入50萬元;(4)理財產(chǎn)品收益20萬元。(5)營業(yè)外支出中包含支付稅收滯納金及罰款20萬元(6)向銀行借入流動資金支付利息支出50萬元;(7)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費60萬元;(8)向客戶支付違約金10萬元。(9)全年利潤總額為900萬元。要求:計算A公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。|
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你這里（900-50+20+24）×25%
你計算一下結(jié)果
2022 05/25 10:34
84785034 
2022 05/25 11:57
老師可以詳細(xì)解析一下嗎
陳詩晗老師 
2022 05/25 12:11
你這里就是國債，利息是可以免稅的，然后稅收縫不能扣，然后就是招待費還只能扣60%所以另外的24萬調(diào)整。
84785034
2022 05/25 12:21
那（1）（2）（6）（10）的數(shù)據(jù)用不到嗎？為什么？
陳詩晗老師
2022 05/25 15:05
可以正?？鄢?，不用調(diào)整的。
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