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老師好，4月后小規(guī)模免稅，有開免稅發(fā)票，但之前銷售有退貨也開負(fù)數(shù)1%發(fā)票，所以這個負(fù)數(shù)怎么做賬借：紅字應(yīng)收賬款 23268 貸：紅字主營業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應(yīng)交增值稅230.38，因為4月之后公司開票免稅的，請問這個銷售稅額是負(fù)數(shù)？應(yīng)該怎么處理呢？就掛在那里嗎？

84785010| 提問時間：2022 05/24 20:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
一樣的 借：營業(yè)外收入-減免稅額230.38 貸 ：應(yīng)交增值稅 230.38
2022 05/24 20:57
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