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老師，免稅銷售額不計(jì)入全年的銷售收入嗎？
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入全年的銷售額收入里面。
2022 05/24 17:30
84784984 
2022 05/24 20:08
設(shè)兩個收入是分開的嗎？小規(guī)模第四季度企業(yè)所得稅季報表營業(yè)收入沒有加上免稅收入，有沒有影響
郭老師 
2022 05/24 20:15
不用
你開專票的嗎
你單位主營是啥
84784984
2022 05/24 20:20
老師開的是普票，不知道為什么第四季度做企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候沒有把免稅收入計(jì)入總的營業(yè)收入，這個數(shù)據(jù)一般不是自動生成的嗎？
郭老師
2022 05/24 20:22
利潤表營業(yè)收入有嗎
企業(yè)所得稅收入自己填寫
沒法自動取數(shù)
84784984
2022 05/24 20:25
謝謝老師，那現(xiàn)在能更正嗎？
郭老師
2022 05/24 20:26
匯算清繳補(bǔ)吧
你看你預(yù)繳的能修改
84784984
2022 05/24 20:42
現(xiàn)在只能申報作廢。匯算清繳怎么補(bǔ)
郭老師
2022 05/24 21:02
你這個是幾月份的
去年的嗎
84784984
2022 05/24 21:23
是去年的，今天匯算時發(fā)現(xiàn)的
郭老師
2022 05/24 21:25
利潤表沒有這個收入的話
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫稅收金額
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