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發(fā)生職工教育經(jīng)費支出100萬元，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費未扣除額為5萬元，應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅額為多少？
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你好，要按應(yīng)付職工薪酬的8%算稅前扣除
2022 05/24 17:11
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老師，你好
實發(fā)工資4500萬元。其中，發(fā)生職工教育經(jīng)費300萬元，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費未扣除額為65萬。這里的職工教育經(jīng)費該怎樣調(diào)增調(diào)減啊
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（1）實際發(fā)放職工工資1200萬元（其中殘疾人員工資40萬元），發(fā)生職工福利費支出180萬元，工會經(jīng)費25萬元，職工教育經(jīng)費支出20萬元，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費未扣除額為5萬元。
（1）計算業(yè)務(wù)（1）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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甲公司 2020 年實際發(fā)放職工工資 1400 萬元，發(fā)生職工福利費支出 100 萬元，撥繳工會經(jīng)費 30萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費支出 25 萬元，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費為5萬元。要求計算三項經(jīng)費的納稅調(diào)整
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全年計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為1400萬元，實際發(fā)放職工工資1400萬元，發(fā)生職工福利費支出200萬元，撥繳工會經(jīng)費30萬元并取得專用收據(jù)，發(fā)生職工教育經(jīng)費支出109萬元，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費扣除額為8萬元。計算該企業(yè)職工工會經(jīng)費、職工福利費和職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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當(dāng)年發(fā)放職工工資1400萬（含安置10名殘疾人的工資50萬元），包括不合理的工資50萬，發(fā)生職工福利費支出200萬元，撥繳工會經(jīng)費30萬并取得專用收據(jù)，發(fā)生職工教育經(jīng)費支出25萬，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費為8萬
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