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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤表的營業(yè)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這是怎么回事呀？
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你好，你是不是有紅沖的業(yè)務(wù)？你的收入是負(fù)數(shù)嗎？
2022 05/24 16:46
84785028 
2022 05/24 16:47
收入是正數(shù)
郭老師 
2022 05/24 16:47
那你看下你前期有紅沖的收入嘛，是多做了，然后后期紅沖的。
郭老師
2022 05/24 16:47
沖的成本剛才打錯了。
84785028
2022 05/24 16:50
有一筆是沖的成本
郭老師
2022 05/24 16:51
你沖的時候這筆成本是去年的，是不是啊？跨年啦？
84785028
2022 05/24 16:53
是呀，我現(xiàn)在做匯算清繳，上一任會計做的，我也不知道咋回事
郭老師
2022 05/24 16:54
他做錯了，應(yīng)該是用利潤分配。
84785028
2022 05/24 16:55
現(xiàn)在我該怎么做呢
郭老師
2022 05/24 16:56
這個是今年的嗎？如果是的話，他調(diào)整的分錄怎么做的。
84785028
2022 05/24 16:57
去年的了
郭老師
2022 05/24 16:57
那你填寫復(fù)試一下，你能申報通過嗎？
84785028
2022 05/24 16:59
那我按照利潤表上的負(fù)數(shù)填試一下嘛？
郭老師
2022 05/24 17:02
對的是的，是這么做的。
84785028
2022 05/24 17:07
老師，在今年調(diào)整去年的話怎么做呀？
郭老師
2022 05/24 17:21
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配未分配利潤
84785028
2022 05/24 17:22
老師，成本錯誤，為什么要用利潤分配來調(diào)整呀？
郭老師
2022 05/24 17:23
跨年的成本不是用利潤分配未分配利潤嗎？或者是以前年度損益調(diào)整？
84785028
2022 05/24 17:27
是不是成本是影響了利潤，所以用利潤分配呀？
郭老師
2022 05/24 17:27
對的是的，所有的損益類的科目都需要用利潤分配來代替
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