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問(wèn)題已解決
匯算清繳金融企業(yè)填的金融企業(yè)收入和支出明細(xì)表，但是風(fēng)險(xiǎn)提示未填報(bào)一般企業(yè)收入和支出明細(xì)表
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你好同學(xué)，那你備案的時(shí)候備案的是金融企業(yè)嗎？
2022 05/24 16:44
84785006 
2022 05/24 16:53
基礎(chǔ)信息表一零七，適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度，填的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。金融企業(yè)
李霞老師 
2022 05/24 16:56
哦，那就不用管他啦，你正常申報(bào)就可以了。
84785006
2022 05/24 16:57
還有風(fēng)險(xiǎn)提示我的營(yíng)業(yè)成本異常，營(yíng)業(yè)收入有輸入營(yíng)業(yè)成本是零。之前季度申報(bào)的時(shí)候，所得稅納稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本填的是營(yíng)業(yè)費(fèi)用這個(gè)數(shù)，然后這個(gè)年度申報(bào)表我把營(yíng)業(yè)費(fèi)用填在了管理費(fèi)用里邊，然后營(yíng)業(yè)成本需要填嗎？
李霞老師
2022 05/24 16:59
您利潤(rùn)表上沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本就不要填了，然后基本上每個(gè)單位都會(huì)碰到那個(gè)提示的，嗯，后期想著在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里做點(diǎn)兒金額，今年就先這樣吧，直接保存就可以了。
84785006
2022 05/24 17:02
但是我季報(bào)填在了營(yíng)業(yè)成本，我現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本是零可以嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:06
不可以啊，你季度申報(bào)的時(shí)候正常有成本的話(huà)，你到第四季度的利潤(rùn)表上也是有成本的，你匯算清繳的時(shí)候就一定得有成本呀。
84785006
2022 05/24 17:08
那我就是把管理費(fèi)用的數(shù)填到營(yíng)業(yè)成本里邊，然后這個(gè)表的管理費(fèi)用我就不填了，然后04000的期間費(fèi)用明細(xì)也不填了，是這個(gè)意思嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:11
你好，我的意思你利潤(rùn)表上成本是多少，管理費(fèi)用是多少，你都應(yīng)該比著第四季度的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)的。
84785006
2022 05/24 17:14
但是管理費(fèi)用就是成本
李霞老師
2022 05/24 17:17
你好，管理費(fèi)用是管理費(fèi)用，成本是成本。咱說(shuō)的是利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還有管理費(fèi)用這兩個(gè)科目。
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