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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！科目匯總表每月都要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里對(duì)嗎科目匯總表每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配后的數(shù)據(jù)在科目匯總表里有余額嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，每個(gè)月的話，咱并不把本年度利潤(rùn)分配里面。只有年底的時(shí)候才是這樣操作的。
2022 05/24 15:25
84785038 
2022 05/24 15:34
科目匯總表里年初一月份本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是上年虧損負(fù)——10萬加上本年1月份虧損本年利潤(rùn)借方的數(shù)據(jù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的數(shù)在借方＋借方，上年在貸方就＋貸方對(duì)嗎
李霞老師 
2022 05/24 15:36
你好同學(xué)，對(duì)的就是這個(gè)意思，
84785038
2022 05/24 15:41
那到12月，本年利潤(rùn)貸方6萬，是結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)6萬，貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)6萬。資產(chǎn)負(fù)債表里12月未分配利潤(rùn)是_負(fù)4萬對(duì)嗎
李霞老師
2022 05/24 15:44
你好同學(xué)，對(duì)的，就是這個(gè)意思。
84785038
2022 05/24 15:49
我們公司第一年虧損10萬，第二年12月份申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是填負(fù)_4萬，還填正6萬。我填的是負(fù)4萬。是不是錯(cuò)了，彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做賬
李霞老師
2022 05/24 15:59
您好，您的利潤(rùn)總額不需要再填寫在你說的報(bào)表上的，它會(huì)，它主要是在資產(chǎn)負(fù)債表里進(jìn)行體現(xiàn)。
84785038
2022 05/24 16:09
我12月申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額負(fù)4萬，要不要申報(bào)更正報(bào)表為利潤(rùn)總額6萬？現(xiàn)在上傳資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)4后就算彌補(bǔ)虧損了嗎？做企業(yè)所得稅匯算清繳要填虧損的表嗎？
李霞老師
2022 05/24 16:12
你好不需要的，因?yàn)樗求w現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)里面的。
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