問(wèn)題已解決

填報(bào)企業(yè)所得年度申報(bào)表里的資產(chǎn)折舊那個(gè)表的第5列和第8列填的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)原值扣除殘值后的數(shù)呢?如果我是資產(chǎn)一次性記入成本費(fèi)用的話@郭老師

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第八列填寫(xiě)和第三列一樣的金額,第五列填寫(xiě)的是和第二列一樣的金額。
2022 05/24 16:07
郭老師
2022 05/24 16:07
你賬上就一次折舊嗎?賬上不應(yīng)該一次折舊的,賬上需要按月折舊。
84785018
2022 05/24 16:12
賬上是按月折舊的,就是現(xiàn)在年度申報(bào)這里,要一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用的話就是按原值填入4、5、8列里面嗎
郭老師
2022 05/24 16:14
不能一次性的,如果一次性的,你需要調(diào)整 就是得按月折舊,第一列填寫(xiě)原值, 第二列填寫(xiě)賬上折舊, 第三列填寫(xiě)從購(gòu)買(mǎi)到去年12月底 第三列填寫(xiě)原值的 第四列填寫(xiě)和第二列一樣的金額, 第八列填寫(xiě)和第三列一樣的金額。
84785018
2022 05/24 16:15
低于500萬(wàn)不是可以一次性計(jì)入費(fèi)用成本里面的嗎
郭老師
2022 05/24 16:16
可以的,但是你當(dāng)場(chǎng)需要按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,填寫(xiě)下面有一個(gè)五百萬(wàn)一次折舊的內(nèi)衣行。
84785018
2022 05/24 16:22
上面明細(xì)也要寫(xiě)嗎,而且4、5、8列填的就是資產(chǎn)原值嗎
郭老師
2022 05/24 16:24
你好,第四列填寫(xiě)原值 第五列填寫(xiě)和第二列一樣的 你賬上折舊的金額
郭老師
2022 05/24 16:24
第八列填寫(xiě)的是你從購(gòu)買(mǎi)到去年12月底折舊的金額。也不是原值。
84785018
2022 05/24 16:25
我是要一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用的哦,不是這樣寫(xiě)的吧
郭老師
2022 05/24 16:30
不要一次做到費(fèi)用里面,賬上沒(méi)有一次折舊的說(shuō)法。
郭老師
2022 05/24 16:30
你想要一次抵扣所得稅,賬上需要按月折舊,然后填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表。
84785018
2022 05/24 16:35
我是報(bào)稅是要填寫(xiě)的一次性扣除的,會(huì)計(jì)賬上還是按月計(jì)提折舊的
郭老師
2022 05/24 16:36
對(duì)的是的,是這么做的。
84785018
2022 05/24 16:51
那那個(gè)A105080這個(gè)表的第11欄第6列是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?
郭老師
2022 05/24 16:52
11藍(lán)一次折舊的嗎 是的話原值減去殘值之后的。
84785018
2022 05/24 16:53
不是按月的折舊額嗎
郭老師
2022 05/24 16:56
那你不是現(xiàn)在填寫(xiě)一次抵扣嗎 在在填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表啦。
郭老師
2022 05/24 16:56
你是不是沒(méi)有理解我說(shuō)的意思,你賬上只能按月折舊,擬申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,在這里填寫(xiě)一次折舊的。
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