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填報企業(yè)所得年度申報表里的資產(chǎn)折舊那個表的第5列和第8列填的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)原值扣除殘值后的數(shù)呢？如果我是資產(chǎn)一次性記入成本費用的話@郭老師
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第八列填寫和第三列一樣的金額，第五列填寫的是和第二列一樣的金額。
2022 05/24 16:07
郭老師 
2022 05/24 16:07
你賬上就一次折舊嗎？賬上不應(yīng)該一次折舊的，賬上需要按月折舊。
84785018 
2022 05/24 16:12
賬上是按月折舊的，就是現(xiàn)在年度申報這里，要一次性記入當(dāng)期成本費用的話就是按原值填入4、5、8列里面嗎
郭老師
2022 05/24 16:14
不能一次性的，如果一次性的，你需要調(diào)整
就是得按月折舊，第一列填寫原值，
第二列填寫賬上折舊，
第三列填寫從購買到去年12月底
第三列填寫原值的
第四列填寫和第二列一樣的金額，
第八列填寫和第三列一樣的金額。
84785018
2022 05/24 16:15
低于500萬不是可以一次性計入費用成本里面的嗎
郭老師
2022 05/24 16:16
可以的，但是你當(dāng)場需要按月折舊，你想要一次抵扣所得稅，填寫下面有一個五百萬一次折舊的內(nèi)衣行。
84785018
2022 05/24 16:22
上面明細(xì)也要寫嗎，而且4、5、8列填的就是資產(chǎn)原值嗎
郭老師
2022 05/24 16:24
你好，第四列填寫原值
第五列填寫和第二列一樣的
你賬上折舊的金額
郭老師
2022 05/24 16:24
第八列填寫的是你從購買到去年12月底折舊的金額。也不是原值。
84785018
2022 05/24 16:25
我是要一次性計入當(dāng)期費用的哦，不是這樣寫的吧
郭老師
2022 05/24 16:30
不要一次做到費用里面，賬上沒有一次折舊的說法。
郭老師
2022 05/24 16:30
你想要一次抵扣所得稅，賬上需要按月折舊，然后填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
84785018
2022 05/24 16:35
我是報稅是要填寫的一次性扣除的，會計賬上還是按月計提折舊的
郭老師
2022 05/24 16:36
對的是的，是這么做的。
84785018
2022 05/24 16:51
那那個A105080這個表的第11欄第6列是填哪個數(shù)據(jù)？
郭老師
2022 05/24 16:52
11藍(lán)一次折舊的嗎
是的話原值減去殘值之后的。
84785018
2022 05/24 16:53
不是按月的折舊額嗎
郭老師
2022 05/24 16:56
那你不是現(xiàn)在填寫一次抵扣嗎
在在填寫固定資產(chǎn)加速折舊表啦。
郭老師
2022 05/24 16:56
你是不是沒有理解我說的意思，你賬上只能按月折舊，擬申報企業(yè)所得稅的時候有一個固定資產(chǎn)折舊表，在這里填寫一次折舊的。
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