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老師：補(bǔ)計(jì)上年度固定資產(chǎn)折舊，怎么做分錄
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你好； 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整；? ??
2022 05/24 14:51
84785029 
2022 05/24 14:54
以前年度損益調(diào)整是什么類科目，增加嗎
meizi老師 
2022 05/24 14:59
?你好；是的。? 一級(jí)科目 在損益科目去加? ?
84785029
2022 05/24 15:01
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整；對(duì)今年的利潤(rùn)沒有影響了，但去年已經(jīng)做了匯算清繳，是這樣嗎，不太理解
meizi老師
2022 05/24 15:05
?你好； 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn) 哈 ； 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ??
84785029
2022 05/24 15:14
意思是補(bǔ)這筆與利潤(rùn)沒關(guān)系嗎？無論今年還是上年
meizi老師
2022 05/24 15:20
?你好；? ? ?你以前年度損益調(diào)整? 損益科目要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去 哦。? 影響 期初的利潤(rùn) ；? ??
84785029
2022 05/24 16:04
期初的利潤(rùn) 也就是未分配利潤(rùn)期初余額，對(duì)我報(bào)企業(yè)所得稅也不有影響吧，總之對(duì)本年利潤(rùn)上年與今年都 沒影響
meizi老師
2022 05/24 16:09
?你好； 是的。? 對(duì)你22年的當(dāng)年利潤(rùn)不影響的? ?；? ?
84785029
2022 05/24 16:13
對(duì)21年利潤(rùn)也沒不影響吧，只影響未分配利潤(rùn)，對(duì)企業(yè)所得算不影響吧
meizi老師
2022 05/24 16:16
?你好；? ? 你是21年的業(yè)務(wù) 弄錯(cuò)誤了 。 會(huì)影響你 21年的年報(bào)數(shù)據(jù)的；? 因?yàn)? ?補(bǔ)折舊的 費(fèi)或者成本 會(huì)影響21年的利潤(rùn)；最終影響你21年的所得稅的? ?
84785029
2022 05/24 16:22
是20年業(yè)務(wù) 弄錯(cuò)誤，20年匯算已做了，不影響21年利潤(rùn)， 弄錯(cuò)與最終交稅都沒有影響了
meizi老師
2022 05/24 16:26
?你好； 那你 就去改你20年年報(bào)哈 ；? ?去影響20年的利潤(rùn)? ??
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