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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師我現(xiàn)在要申請(qǐng)紅字發(fā)票，對(duì)方的編碼是多少，我該怎么查，對(duì)方會(huì)計(jì)不懂，給不了我編碼，我自己可以查編碼嗎，要不然我開(kāi)不了紅字發(fā)票，還有我把這張錯(cuò)誤的發(fā)票認(rèn)證了，現(xiàn)在我該怎么做呢
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你好，你要申請(qǐng)紅字發(fā)票的話，你得找到正數(shù)的那張發(fā)票呀，你得找到正數(shù)的發(fā)票，咱根據(jù)正數(shù)發(fā)票來(lái)開(kāi)紅字發(fā)票。
2022 05/24 14:46
李霞老師 
2022 05/24 14:46
正常做憑證就可以的哈，
84784972 
2022 05/24 14:48
老師，我是購(gòu)買(mǎi)方，這張發(fā)票是對(duì)方開(kāi)的，我軟件里可以找到這張發(fā)票嗎，應(yīng)該是銷(xiāo)售方才能看到這張正數(shù)發(fā)票吧
李霞老師
2022 05/24 14:52
你好，如果他沒(méi)有給你這張票據(jù)的話，你是看不到的，應(yīng)該是從他那里看到的。
84784972
2022 05/24 15:00
老師，是這樣的，我已經(jīng)收到紙質(zhì)票據(jù)了，過(guò)程是這樣的，我們公司買(mǎi)對(duì)方的石子，然后我還沒(méi)有收到對(duì)方的紙質(zhì)發(fā)票，我就到認(rèn)證那里做了進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了，過(guò)了一個(gè)月后我收到對(duì)方的紙質(zhì)發(fā)票了
84784972
2022 05/24 15:01
但是，發(fā)票上給我單價(jià)開(kāi)高了，數(shù)量開(kāi)少了，然后我有我要求對(duì)方重開(kāi)，那隔月了嗎，不就要申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎，老師第一個(gè)問(wèn)題是，我的紅字發(fā)票申請(qǐng)表是我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的，還是銷(xiāo)售方申請(qǐng)的呀，第二個(gè)問(wèn)題是，如果是我們申請(qǐng)的，我的開(kāi)票系統(tǒng)里的對(duì)方名稱(chēng)的編碼我怎么能夠查到，第三個(gè)問(wèn)題，我該怎么做賬，憑證分錄怎么寫(xiě)
李霞老師
2022 05/24 15:03
第一個(gè)問(wèn)題是你來(lái)申請(qǐng)的。
李霞老師
2022 05/24 15:03
你第二個(gè)問(wèn)題，你申請(qǐng)的時(shí)候就會(huì)讓你填上那張正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼的，所以說(shuō)嗯，名稱(chēng)的編碼會(huì)自動(dòng)出。
李霞老師
2022 05/24 15:04
第三個(gè)問(wèn)題的話，你比如說(shuō)借庫(kù)存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，那么你沖掉以后，對(duì)方得把那個(gè)紅字發(fā)票給你開(kāi)過(guò)來(lái)，以后你再借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784972
2022 05/24 15:07
明白了，回答太仔細(xì)了，謝謝，那對(duì)方應(yīng)該開(kāi)了紅字發(fā)票后，應(yīng)該還會(huì)開(kāi)一個(gè)對(duì)的正數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，那就在借，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款是吧
84784972
2022 05/24 15:09
還有那開(kāi)了紅字發(fā)票的，是不是勾選平臺(tái)也有這個(gè)勾選得呀，那下個(gè)月開(kāi)一個(gè)正一個(gè)負(fù)，那不就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣嗎，是這樣的嗎
李霞老師
2022 05/24 15:09
嗯，對(duì)的，你還要再重新
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付。
李霞老師
2022 05/24 15:09
紅字的話您不需要進(jìn)行勾選的，但是你自己要想著你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784972
2022 05/24 15:49
老師，您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是針對(duì)增值稅申報(bào)表填的時(shí)候記住這個(gè)是吧，做憑證已經(jīng)沖掉了，不是憑證上要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧
84784972
2022 05/24 15:50
增值稅申報(bào)的時(shí)候，要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
李霞老師
2022 05/24 16:01
你做憑證的時(shí)候已經(jīng)根據(jù)那個(gè)紅字發(fā)票沖沖掉了，所以不需要再作別的憑證，在增值稅表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784972
2022 05/24 16:02
如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是也能申報(bào)增值稅申報(bào)成功呀，這個(gè)很有可能會(huì)忘記了
李霞老師
2022 05/24 16:05
你好同學(xué)，嗯，你已經(jīng)有紅字發(fā)票啦，所以說(shuō)，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額一定會(huì)放在相反的方向的，你不會(huì)忘記。
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