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老師 去年暫估了成本50萬 但是今年匯算清繳沒有找回這50萬的成本票 要交所得稅 現(xiàn)在怎么做這50萬的賬呢
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匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
2022 05/24 13:48
玲老師 
2022 05/24 13:48
填寫納稅調(diào)整明細表的第30行。
84784964 
2022 05/24 14:17
那5月份我做賬 是不是需要把這50萬沖銷了呢 老師 怎么做分錄呀
玲老師
2022 05/24 14:28
帳上不用任何調(diào)整的。
84784964
2022 05/24 14:30
那比如我去年暫估了80萬 今年找回30萬 這30萬今年怎么做分錄呢
玲老師
2022 05/24 14:33
30萬暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
84784964
2022 05/24 14:37
比如說 去年是借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本80貸 應(yīng)付賬款-暫估款 80 找回30 借 應(yīng)付賬款-暫估款30 貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本30 借主營業(yè)務(wù)成本-人力資源服務(wù)費 30貸應(yīng)付賬款-A公司30 這樣可以么老師
玲老師
2022 05/24 14:43
借以前年度損益調(diào)整負數(shù)30。貸應(yīng)付賬款30復(fù)數(shù)。
借以前年度益調(diào)整30，貸應(yīng)付賬款30。
84784964
2022 05/24 14:45
那剩下的50萬需要交稅 怎么做分錄呢
玲老師
2022 05/24 14:45
不需要做其他分路了，只是調(diào)整納稅調(diào)整明細表。
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