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問(wèn)題已解決
老師您好！我有一筆臺(tái)班費(fèi)10000元要付，對(duì)方用我方柴油2000元,從臺(tái)班費(fèi)中抵扣，我做分錄時(shí)收款分錄的貸方不知道怎寫(xiě)了，請(qǐng)老師指教一下，謝謝！ 我寫(xiě)的付款分錄如下： 借：工程施工-機(jī)械使用費(fèi)-臺(tái)班費(fèi)-楊京坤 10000 貸：銀行存款：8000 貸：其他應(yīng)收款-用項(xiàng)目部柴油款 2000 收款分錄怎寫(xiě)？ 借：其他應(yīng)收款-用項(xiàng)目部柴油款2000 貸：？
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?你好；? ? ?你這個(gè)柴油之前是怎么做賬的? ?
2022 05/24 10:46
84784979 
2022 05/24 10:48
之前沒(méi)有做賬，就直接抵扣了
meizi老師 
2022 05/24 10:56
?你好；? ?柴油是你們公司買(mǎi)來(lái)的； 肯定要做賬的；? 不然你科目沒(méi)法平的；? ? ?你柴油是買(mǎi)來(lái)做了成本費(fèi)用沒(méi)有??
84784979
2022 05/24 11:00
進(jìn)柴油時(shí)，做賬我寫(xiě)的分錄如下：
借：工程施工-材料費(fèi)-燃油費(fèi)
貸：銀行存款
meizi老師
2022 05/24 11:04
?你好 ；? ? 那你就沖 ：借? ?借其他應(yīng)收款貸 工程施工? ? ??
84784979
2022 05/24 11:06
好的，謝謝！
meizi老師
2022 05/24 11:12
不客氣的；幫到你就好? ?
84784979
2022 05/24 11:26
老師，這樣的話，結(jié)轉(zhuǎn)本期成本時(shí)怎樣平賬呢？
meizi老師
2022 05/24 11:31
?你好；? ? 你結(jié)轉(zhuǎn) 到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? ? ?
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