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以前年度未開票的收入，當期已開。納稅申報表具體如何填列？

84785012| 提問時間：2022 05/24 05:57
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
以前年度已經(jīng)申報過未開票收入了么?增值稅申報表未開票收入中填寫負數(shù)!如果以前沒有申報過，正常填寫貨物或者勞務(wù)!
2022 05/24 06:02
84785012
2022 05/24 06:07
以前申報過無票了，這個月開出了前期列的無票收入100萬。需納稅正常票200萬。這兩個數(shù)具體怎么填列在哪個表哪一列
秦楓老師
2022 05/24 06:16
正常的銷售填寫100 無票-100 增值稅附表一第一行第5列未開票收入-100 如果你開的專票第一列 100如果是普票第三列 如果你負數(shù)無法填報 你就要去大廳申報
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