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你好老師，我匯算清繳時填的固定資產(chǎn)原值和累計折舊跟資產(chǎn)負債表上的不一致怎么辦？
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你好，是什么原因讓你填寫的不一致呢？
2022 05/23 17:30
84784999 
2022 05/23 17:33
我們上一個會計去年匯算清繳時，在500萬以下設備一次性扣除時直接扣掉了，而且會計軟件上是一次折舊完的
84784999
2022 05/23 17:35
所以這部分資產(chǎn)的原值我的資產(chǎn)期初原值上就沒有了，但是資產(chǎn)負債表上還有怎么辦？
李霞老師 
2022 05/23 17:36
您加速折舊的話，跟憑證上沒有關系的憑證，你該怎么計提折舊的還是怎么計提
84784999
2022 05/23 17:42
我知道，但是我們上一個會計把這個55萬的資產(chǎn)計提折舊就提1期就提完了，而且填匯算清繳那個表時也填錯了，相當于沒享受這個政策，但是提的折舊又是1期，又享受到了這個政策
李霞老師
2022 05/23 17:57
同學，你這個憑證是挺亂的，挺亂的話，正常，你最好修改第四季度的憑證，財務報表和所得稅報表。
84784999
2022 05/23 18:03
還有沒有簡單的方法了？
84784999
2022 05/23 18:04
這樣一改的話，2021年一整年都要改了
李霞老師
2022 05/23 18:12
哦，同學，我這邊沒有了，沒有別的太好的辦法了。
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