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問題已解決
請(qǐng)核算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，計(jì)算量較大，請(qǐng)耐心等待
2022 05/23 17:23
圖圖*老師 
2022 05/23 22:11
1.銷項(xiàng)稅250000*0.13=32500
2.銷項(xiàng)稅8000*0.06=480
3.視同銷售，銷項(xiàng)稅=400*1.1*0.13=57.2
4.沒收押金，銷=60000/1.13*0.13=6902.65
5.進(jìn)項(xiàng)稅=20000*0.13+3300/1.09*0.09=2872.48
圖圖*老師
2022 05/23 22:17
6.進(jìn)項(xiàng)稅13000
7.8.不得抵扣
9.銷項(xiàng)稅=（48000+10000）/1.13*0.13=6672.57
10.進(jìn)項(xiàng)稅20000*0.13=2600
11.進(jìn)項(xiàng)130
12.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出8000
13.進(jìn)項(xiàng)稅13000
14.進(jìn)項(xiàng)1300
圖圖*老師
2022 05/23 22:24
15.進(jìn)項(xiàng)稅=（18000+6500）/1.09*0.09+880/1.03*0.03=2022.94+25.63=2048.57
16.銷項(xiàng)稅=25000/1.03*0.02=485.44
17.銷項(xiàng)稅=（600000-350000）/1.05*0.05=11904.76
圖圖*老師
2022 05/23 22:25
本期應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，麻煩你自己算下
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